문서 핵심 요약
구매 전에 먼저 확인하세요
구축 사업, 월정액 판매, 단일 판매의 월별 고객 수와 매출을 3개년으로 배치하고 ARPU를 산정하는 XLSX입니다. 기준값을 바꾸며 연도별 합계와 추이 그래프를 검토합니다.
추천 대상
이런 분께 적합합니다
- IT 서비스 기업의 사업계획·영업기획 담당자
- 수주 목표와 매출 전망을 함께 설명해야 하는 제안 PM
- 월정액·구축·단일 판매 모델을 비교하는 경영기획 실무자
- 3개년 고객 수와 ARPU 가정을 검토하는 팀 리더
활용 상황
이럴 때 활용하세요
- 사업계획서의 3개년 고객 확보 및 매출 계획 표 작성
- 제안서 수익모델과 매출 추정 근거의 내부 검토
- 구축 사업·월정액 판매·단일 판매별 고객 수 비교
- 월별 ARPU 변화와 연도별 합계 추세 확인
- 해지율·보존율·평균 계약금액 가정 변경에 따른 시뮬레이션
핵심 특징
문서에서 확인할 구성
세 가지 판매 유형을 한 표에서 비교
구축 사업, 월정액 판매, 단일 판매의 고객 수와 매출을 같은 월별 축으로 배치해 판매 유형별 기여도를 나란히 확인합니다.
월별·연도별 합계가 연결된 수식 구조
원본 XLSX에는 월별 값과 연도 합계를 연결하는 셀 참조 및 합계 수식이 포함되어 있어 기준값을 바꾸며 계산 흐름을 검토합니다.
ARPU와 추이 그래프를 함께 확인
고객 수, 발생 매출, ARPU 산정 결과와 고객·매출 추이 그래프가 함께 있어 숫자 표와 변화 방향을 한 문서에서 살펴봅니다.
3개년 월 단위 계획에 바로 적용
각 연도의 1월부터 12월까지 입력 구간이 이어져 있어 단기 월별 계획과 3개년 총계를 동시에 정리합니다.
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문서 상단에서 금액 단위, 해지율, 보존율, 평균 계약금액과 판매 유형별 기준값을 확인합니다. 실제 활용 시 자사 계약 조건과 보존 가정으로 먼저 교체하는 구간입니다.
- 금액 단위와 평균 계약금액 확인
- 해지율 및 보존율 가정 점검
- 구축 사업·월정액 판매·단일 판매 기준 분리
구축 사업
구축 사업 행은 각 연도의 1월부터 12월까지 값과 연도별 계, 3개년 총계를 나란히 보여줍니다. 월별 값과 연간 합계를 함께 확인하는 구간입니다.
- 판매 유형별 월간 고객 수
- 연도별 합계와 3개년 총계
- 전년 대비 가정이 연결된 월별 값
월정액 판매
월정액 판매 행은 월 단위 누적 발생과 보존율 적용을 전제로 각 월의 값, 연도별 계, 3개년 총계를 정리합니다. 월별 누적 흐름을 연도 단위로 비교합니다.
- 판매 유형별 월간 매출
- 월별 전체 매출 합계
- 연도별 및 3개년 누적 매출
단일 판매
단일 판매 행은 각 연도의 월별 값과 계, 3개년 총계를 구분해 보여줍니다. 구축 사업 및 월정액 판매 행과 같은 기간 축에서 수치를 비교합니다.
3개년 총계
각 연도의 12개월 합계와 3개년 총계가 수식으로 연결되어 있습니다. 월별 세부 계획을 유지하면서 경영진 보고나 제안서에 필요한 연간 규모를 빠르게 확인합니다.
전년대비 1.5배 상승율 적용
원문은 다음 연도의 일부 값에 전년대비 1.5배 상승율 적용 기준을 표시합니다. 연도별 값을 수정할 때 이 성장 가정이 반영된 셀을 함께 확인해야 합니다.
구매 전 확인
파일과 활용 범위를 확인해 주세요
- 제공 파일은 XLSX 1개이며 무료로 내려받습니다.
- 문서의 수치와 성장 가정은 예시이므로 자사 실적·계약 조건·영업 계획으로 교체해야 합니다.
- 원본에는 계산 수식과 셀 참조가 포함되어 있으므로 수정 전 복사본을 보관하고 수식 셀을 확인하세요.
- ARPU와 매출 전망은 실제 성과를 보장하지 않으며 내부 계획과 제안 근거를 정리하기 위한 참고 자료입니다.
- 제출 전 금액 단위, 월별 합계, 연도 합계, 그래프 참조 범위를 다시 검산하세요.